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关于灵宝市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告

文章来源:本站原创 发布时间:2014年09月05日 点击数: 字体:

灵宝市十三届人大

四次会议文件(17

 

关于灵宝市2013年财政预算执行情况

2014年财政预算(草案)的报告(书面)

 

——2014217日在市十三届人大四次会议上

 

市财政局局长   何江涛

各位代表:

    我受市人民政府委托,向大会报告灵宝市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案),请予审议,并请政协委员和其他列席人士提出意见。

    一、2013年财政预算执行情况

    2013年,我市财政工作在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,围绕全市工作大局,以培植财源、组织收入为根本,以服务发展、改善民生为己任,以深化改革、加强监督为抓手,严格预算约束,集中财力办大事、惠民生,较好地完成了财政预算任务,实现了收支平衡、略有结余。

    市十三届人大三次会议批准的2013年全市公共财政预算收入141000万元,在市十三届人大常委会第十三次会议上调整为148400万元,实际完成152688万元,比上年增长17.3%(报告一、二部分增长或下降均与2012年决算数相比);批准的全市公共财政预算支出203059万元,在市十三届人大常委会第十三次会议上调整为274966万元,实际完成296826万元,增长16.6%。批准的市本级公共财政预算收入106205万元,在市十三届人大常委会第十三次会议上调整为108791万元,实际完成111781万元,增长13.4%;批准的市本级公共财政预算支出175976万元,在市十三届人大常委会第十三次会议上调整为238632万元,实际完成259139万元,增长15.2%。市十三届人大三次会议批准的2013年全市基金预算收入30000万元,实际完成31906万元,下降48.2%;批准的基金预算支出30000万元,实际完成49738万元,下降2.2%

   (一)主要收入项目完成情况

    1、国内增值税完成7215万元,下降 18%。其中:市本级5298万元,下降22.5%。改征增值税完成286万元。

    2、营业税完成26854万元,增长28.2%。其中:市本级18217万元,增长34.3%

    3、企业所得税完成6922万元,下降16.8%。其中:市本级5092万元,下降20.9%

    4、个人所得税完成1314万元,增长7.4%。其中:市本级931万元,增长4.4%

    5、资源税完成14141万元,增长0.3%。其中:市本级11802万元,下降4.4%

    6、城市维护建设税完成3982万元,增长15%,属市本级收入。

    7、房产税完成4201万元,增长1%。其中:市本级3745万元,增长1%

    8、印花税完成2442万元,下降24.5%。其中:市本级2214万元,下降26.3%

    9、城镇土地使用税完成12305万元,下降11%。其中:市本级11318万元,下降12%

    10、土地增值税完成966万元,增长188.4%。其中:市本级661万元,增长228.9%

    11、车船税完成883万元,增长42.4%。其中:市本级533万元,增长36.7%

    12、耕地占用税完成2000万元,增长11.5%。其中:市本级1200万元,增长11.5%

    13、契税完成19771万元,增长37.5%。其中:市本级2441万元,下降42.4%

    14、烟叶税及其它完成4949万元,下降1.9%

    15、专项收入完成6093万元,增长9%,属市本级收入。

    16、行政事业性收费收入完成11005万元,增长40.4%。其中:市本级10622万元,增长41.3%

    17、罚没收入完成3975万元,增长25.5%。其中:市本级3962 万元,增长27.6%

    18、国有资本经营收入完成21620万元,增长79.4%,属市本级收入。

    19、国有资源(资产)有偿使用收入完成1349万元,增长58.9%,属市本级收入。

    20、其他收入完成415万元, 增长382.6%,属市本级收入。

    (二)主要支出项目完成情况

    1、一般公共服务支出49863万元,增长4.3%。其中:市本级22504万元,下降21.9%

    2、国防支出32万元,下降52.9%

    3、公共安全支出13456万元,增长30.4%

    4、教育支出73899万元,增长6.5%

    5、科学技术支出6411万元,增长6.5%

    6、文化体育与传媒支出3253万元,下降3.9%。其中:市本级2753万元,下降12.7%

    7、社会保障和就业支出26226万元,增长11.2%。其中:市本级25411万元,增长11.5%

    8、医疗卫生支出30044万元,增长9.1%。其中:市本级29990万元,增长9.1%

    9、节能环保支出10375万元,增长29.4%。其中:市本级9086万元,增长38.5%

    10、城乡社区事务支出3515万元,增长194.4%。其中:市本级1925万元,增长266.2%

    11、农林水事务支出46085万元,增长6.6%。其中:市本级40561万元,增长7.3%

    12、交通运输支出3303万元,增长153.1%。其中:市本级3113万元,增长138.5%

    13、资源勘探电力信息等事务支出17727万元,增长1919%

    14、商业服务业等事务支出1883万元,增长22.4%

    15、国土资源气象等事务支出5194万元,下降34.7%

    16、住房保障支出3742万元,增长89%。其中:市本级3685万元,增长90.3%

    17、粮油物资储备管理事务支出351万元,增长61.8%

    18、其它支出1467万元,增长733.5%。其中:市本级1158万元,增长898.3%

    二、2013年财政预算执行的主要特点

    (一)财政收入稳中有升。2013年,全市财税部门按照“保质量、增总量”的收入征管要求,科学分析形势,及早分解任务,加强收入预测和监控,全面掌握税源变化情况;建立收入征管激励机制,提高收入均衡入库的能动性;加强非税收入监管,努力做到应收尽收,使我市财政收入结构呈现出多点支撑、多元增长的良好局面。2013年,全市财政总收入完成186725万元,增长8.6%。其中:公共财政预算收入完成 152688万元,增长17.3%,收入规模位居全省县(市)级第13位,在三门峡各县(市、区)中排名第2位,为全市经济发展提供了可靠的财力保障。

    (二)转型升级步伐加快。是加大争取项目资金力度。围绕企业技术改造、重金属污染防治、环境保护、生态建设等方面72个项目,共争取上级资金44690万元,有力推动了我市经济转型升级。二是加快专项资金拨付进度。共拨付各级补助资金41400万元,用于廉租房、农村安全饮水、农村公路、病险水库除险加固、乡镇卫生院等项目建设,有力促进了财政服务国计民生的能力。三是不断夯实“三农”基础地位。用于农村沼气能源建设、新农村建设奖补、特色果园、农业机械补贴、农村劳动力转移培训、良种补贴的支出达3157万元,有力支持了农村各项事业的发展。四是着力支持我市城市建设。投入在城市建设方面的资金达31067万元,重点支持了函谷关景区扩建,西区建设,2013年为民办实事,城市重点工程建设等,加快了我市新型城镇化建设步伐。五是千方百计做好融资工作。根据市政府工作分工,积极协调五大公司和四个乡镇,做好金城黄金冶炼项目的融资工作,已完成融资30500万元,使该项目建设稳步、扎实推进。

    (三)财政惠民保障有力。在财政收支形势严峻的情况下,将196293万元用于科教文卫、社保就业、“三农”建设、节能保护等方面,实现了66%的财力助推民生改善。一是支持教育优先发展。拨付义务教育专项经费4907万元,使全市7.4万名中小学生享受到免费教育;发放普通高中国家助学金496万元,惠及学生3306。二是推进医疗卫生体制改革。370789人次的城乡患者报销医疗费18920.9万元,减轻了群众就医负担;扎实推进基层医疗卫生服务体系建设,对15个乡镇卫生院和3个社区门诊拨付资金2675万元。三是积极救助社会困难群体。共发放城乡低保资金5726.3万元,使全市33697人实现了应保尽保、困有所济。四是推动完善城乡基本社会保障制度。共对全市8.7万名60 岁以上老人,发放“新农保”资金7179.3万元,农村老有所养取得新突破;积极做好城镇居民医疗保险工作,共报销医疗费1466.6万元。五是全力落实就业政策。由财政投入担保金2416万元,争取到小额担保贷款6100万元,扶持590人实现了再就业;先后举办了37期农村劳动力转移培训班,使3400名农民得到了技能培训。六是积极改善困难群众住房条件。拨付资金1000万元,用于廉租房建设,使部分困难群众住上了新房。七是文化惠民工程扎实推进。拨付资金83.7万元,全年组织文化下乡40次,为农民群众送戏325场,播放电影5172场,丰富了农民文化生活。八是全面落实惠农政策。发放各种政策性涉农补贴资金8329.8万元,涉农保险补贴166.4万元,保证了农民增收。规划、上报、实施一事一议财政奖补项目242个,争取并落实各级财政奖补资金1345.2万元。九是“美丽乡村”建设试点工作卓有成效。紧紧抓住国家“美丽乡村”建设试点工作申报项目机遇,确定了尹庄镇涧口中心村为我市试点村,积极开展申报工作并成功立项,获批中央、省、市财政资金1142.9万元,为我市 “美丽乡村” 建设开了一个好头。

   (四)财政改革持续深化。一是深化部门预算改革。出台了具体的绩效考评办法,完善了评价体系,使预算分配更加科学合理,财政资源配置进一步优化,财政资金使用效率明显提高。二是政府采购力度不断加大。全年共办理备案采购业务1021次,完成采购预算12140万元,实际采购支出10940万元,节约资金1200万元,节约率达11%,对促进全市采购领域廉政建设发挥了积极作用。三是国库集中收付制度改革向纵深发展。不断扩大直接支付的范围,持续完善“网上支付”业务,国库直接支付完成104000万元,占集中支付155000万元的67%,实现了资金支付效率和安全系数的同步提升。在西阎、苏村等6个乡镇实行财政国库集中收付改革,全年纳入改革资金2466万元,为全国乡镇国库集中收付改革起到了示范引领作用。四是非税收入管理得到规范。不断加大非税收入稽查力度,规范非税收入征管,在三门峡市率先实现了新旧征管系统的切换,实现了非税收入征管“以票控费、银行代收、财政监管、综合预算、信息共享”的目标。

    (五)财政监督更趋完善。一是“三资”监管工作再上台阶。投入资金200余万元,高标准建成了灵宝市“三资”监管中心和集“三资”监管、村务公开明白纸、惠农补贴等功能为一体的网络平台,使该项工作走在了全省兄弟县市的前列。二是不断加大投资评审力度。评审项目11个,完成评审资金19840.2万元,审定金额17467.7万元,审减2372.5万元,审减率达12%,达到了通过评审节约财政资金的目的。三是财政监督有力有效。按季制定、实施财政监督检查计划,深入开展预算执行情况、会计信息质量、专项资金使用的监督检查,对发现的问题督促整改、堵塞漏洞,规范了财经行为,维护了财经纪律。四是自觉接受人大、政协和社会监督。承办人大代表建议8件、政协提案2件,办复率与代表满意率均达100%

    各位代表,2013年是我市财政实力进一步增强、民生保障能力持续提升的一年,同时也是支持经济转型力度持续加大、财政管理和监督水平更加提高的一年。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到财政工作中还存在着一些问题,主要表现在:主体税源依然受国际国内经济环境影响,区域经济增长不确定因素多,财政收入保增长难度增大,收入质量有待提高;刚性支出增长较快,财政收支矛盾仍然十分突出。财政预算执行刚性有待加强,财政管理存在薄弱环节,控制行政成本和勤俭节约力度不够,政府债务有潜在风险等不容忽视的问题。对于这些问题,我们将认真听取各位代表、委员的意见和建议,采取有效措施逐步加以解决和完善。

    三、2014年财政预算(草案)

    2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的起步之年,也是我市全面完成“十二五”规划、加快向“四大战略定位”和“富裕文明、生态宜居”美丽灵宝目标迈进的关键一年。

    根据市委、市政府对全市工作的总体部署和要求,2014年财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神和中央、省委经济工作会议精神,紧紧围绕全市工作大局和“四大战略定位”,坚持稳中求进主基调,认真落实积极财政政策,切实把提高发展的质量和效益放在中心位置,强化财税征管,提高收入质量;加强财政科学精细化管理,优化支出结构,从严控制“三公经费”等一般性支出,着力改善民生;深化财政体制改革,推进预算公开透明,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定,努力推动财政工作再上新台阶,为全市经济社会发展提供坚强的财力保障和助推力量。

    在今年的财政收支预算编制中,我们主要遵循以下六个原则:一是依法理财原则。市级部门预算编制要以法律法规和政策文件为依据,坚持量入为出、量财办事,优先确保民生等重点支出,切实履行财政职能。二是厉行节约原则。贯彻中央八项规定和省、市有关要求,健全厉行节约长效机制,单独编制并严格控制“三公经费”预算,压缩各项行政支出,把更多的财政资金投向基本公共服务领域。三是统筹兼顾原则。各预算单位应根据履行的职责、事业发展目标和现有资源配置情况,按照保障重点、兼顾一般的要求,区分轻重缓急,合理安排支出,并主动统筹历年结余、当年事业收入等各类财政性资金,推进财政综合预算。四是绩效优先原则。增强安排使用财政资金的绩效观念,建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制,科学引导财政资金流向,优化资源配置。五是坚持“三保三减”原则。“三保”即除正常运转外,一要保障民生工程;二要保障为民办实事项目资金,三要保障项目配套资金。 “三减”即,一要减少各种务虚性费用,二要减少公务接待费,三要减少公务维修费。六是坚持“四个强化”原则。一要强化支出流程管理,二要强化政策性资金的支付力度,三要强化项目资金的监管,四要强化对坐收坐支和私设小金库问题的处理力度。

    (一)财政收入。2014年,全市公共财政预算收入安排160000万元,同比增长13.5%(报告第三部分增长或下降均与2013年预算数相比),其中:市本级公共财政预算收入安排119111万元,增长12.2%。基金预算收入安排30000万元,与上年持平。公共财政预算收入主要项目安排意见是:

    1、国内增值税11720万元,其中:市本级9283万元。

    2、营业税30942万元,其中:市本级22348万元。

    3、企业所得税9948万元,其中:市本级7630万元。

    4、个人所得税2989万元,其中:市本级2530万元。

    5、资源税18835万元,其中:市本级 16500万元。

    6、城市维护建设税4197万元,属市本级收入。

    7、房产税5004万元,其中:市本级4601万元。

    8、印花税2673万元,其中:市本级2440万元。

    9、城镇土地使用税15130万元,其中:市本级 14358万元。

    10、土地增值税1613万元,其中:市本级1428万元。

    11、车船使用税991万元,其中:市本级621万元。

    12、耕地占用税2436万元,其中:市本级1462万元。

    13、契税18865万元,其中:市本级1107万元。

    14、烟叶税3657万元,属乡级收入。

    15、专项收入5768万元,属市本级收入。

    16、行政事业性收费9384万元,其中:市本级8990万元。

    17、罚没收入4465万元,属市本级收入。

    18、国有资本经营收入9703万元,属市本级收入。

    19、国有资源(资产)有偿使用收入1267万元,属市本级收入。

    20、其他收入413万元。

    (二)财政支出。2014年,全市公共财政预算支出229946万元,增长13.2%,其中:市本级公共财政预算支出194946万元,增长10.8%。基金预算支出安排30000万元,与上年持平。公共财政预算支出主要项目安排意见是:

    1、一般公共服务支出30170万元,增长46.2%。其中:市本级7872万元,增长2.2%

    2、公共安全支出9504万元,下降6.3%。其中:市本级9459万元,下降6.8%

    3、教育支出53233万元,增长6.4%

    4、科学技术支出1834万元,增长6.8%

    5、文化体育与传媒支出4169万元,增长56%。其中:市本级3571万元,增长69.9%

    6、社会保障和就业支出26399万元,增长23.5%。其中:市本级25516万元,增长24.8%

    7、医疗卫生支出30301万元,增长5.5%。其中:市本级29239万元,增长5.1%

    8、节能环保支出3979万元,增长11.2%

    9、城乡社区事务支出8983万元,增长13.9%。其中:市本级4446万元,下降6.3%

    10、农林水事务支出25278万元,增长22.4%。其中:市本级21162万元,增长29%

    11、交通运输支出925万元,增长4.6%

    12、资源勘探电力信息等事务支出2493万元,下降19%

    13、商业服务业等事务支出1203万元,增长66.2%

    14、国土资源气象等事务支出5496万元,增长12.7%

    15、住房保障支出2365万元,增长13.8%。其中:市本级2171万元,增长15.6%

    16、粮油物资储备事务支出2603万元,增长318.5%

    17、其他支出17211万元,下降15.6%。其中:市本级15944万元,下降1.8%

    需要说明的是这样安排已经超出当年财力3165万元,要靠超收来弥补;教育、科技、农业支出分别比上年增长6.4%6.8%   22.4%,均高于经常性财政收入6.2%的增长比例。

    四、2014年财政重点工作

    (一)坚持项目生财,着力推动经济转型。一是大力支持产业集聚区建设。要紧盯“一高两化”方向,加大财政对新工艺新技术引进、改造和新上项目支持力度,建立高效的财政投入机制,全力为培育三大产业集群服务;要认真落实招商引资各项财税政策,进一步简化财政审批服务手续,优化经济发展环境。二是努力争取上级支持。要认真研究国家及省、市相关政策,发挥信息平台优势、部门自身优势,加强基础设施、保障住房、资源枯竭转型、社会主义新农村等专项资金争取力度,全力服务经济发展。三是强力推进第三产业发展。要充分发挥财政职能,不断加大投入力度,完善相关政策措施,促进服务业发展提速,打造新的经济增长点,放大财政支持第三产业的效应。四是大力支持企业发展。要积极为企业上市提供财政支持,积极推动企业自主创新和科技进步,加大投入支持融资性担保体系建设,积极落实小额担保贷款财税支持政策,促进中小企业发展。五是加快农业发展方式转变。要灵活运用各项财政政策,积极整合财政支农资金,加大对专业协会、合作社和涉农龙头企业培育扶持力度,推动特色农业转型升级;要围绕农民收入“倍增计划”,深入实施农村公益事业“一事一议”财政奖补政策,加强农村公益事业和基础设施建设;积极开展美丽乡村试点申报工作,为建设美丽乡村提供最大的财力支持。

    (二)坚持统筹聚财,着力组织财政收入。要将组织收入作为财政工作的重中之重来抓,千方百计做大财政“蛋糕”,确保收入目标实现。一是强化收入征管。要全面掌握企业生产经营情况,强化税收征管措施,加强对重点税源的监控;加大非税收入征管,加强财政专户管理,严厉查处私设银行账户的问题,防止体外循环,确保收入质量和数量同步提升。二是拓展增收渠道。要树立新的理财观念,在土地、资源、房产等方面深挖潜力,要开展房产、建筑、安装等税源清查,实现房地产税收新突破。三是狠抓责任落实。要坚持财税联席会议制度,加强与税务部门的密切配合,加大考核奖惩力度,实行一季度一考核一通报,切实做到以旬保月、以月保季、以季保年。

    (三)坚持善政用财,着力保障和改善民生。要加大对公共服务领域的投入,着力解决事关群众切身利益的问题,让广大人民群众共享发展成果。一是加快推进新型城镇化建设。要抢抓国家、省推进新型城镇化建设机遇,加大城市建设投入力度,进一步优化城市布局,完善服务功能,提升城市品位。要通过财政支持打造明星乡镇,促进产城融合互动,引导农民有序向城镇转移,不断提高城镇化发展质量。二是坚持教育全面协调发展。要进一步加大财政投入,推进标准化学校建设和薄弱学校改扩建工作,加快第四小学建设进程,持续改善办学条件;要通过财政支持促进学前教育、义务教育、职业教育全面协调发展,继续完善困难学生资助政策体系,加大对中职和高中贫困生资助力度。三是完善城乡医疗卫生服务体系。要提高城乡基本公共卫生服务经费保障水平,适当提高新农合和城镇居民医疗保险的财政补助标准,加大城乡医疗救助投入,尽最大努力缓解看病难、看病贵的问题。四是健全完善社会保障体制。要通过多渠道开发就业岗位,持续缓解就业难的问题;积极落实各项财税补贴政策,支持高校毕业生、退伍军人等特殊人群就业创业;全面落实居民低保、医疗保险、社会养老保险、优抚对象补助政策,提高社会保障水平;扎实推进公租房、廉租房和城市棚户区改造工程,进一步缓解城市低收入家庭的住房困难。

    (四)坚持科学理财,着力推动财政体制改革。坚持全面深化财政体制改革,构建财权与事权相匹配的财政运行机制,充分释放财政活力。一是完善乡镇财政管理体制。要在试点乡镇的基础上,全面推行乡镇财政国库集中收付改革,进一步规范乡镇财政资金管理,提高乡镇财政管理水平和管理效率。二是深化部门预算制度改革。要从严从紧编制预算,健全厉行节约长效机制,强化预算绩效管理,提高资金使用效益。要高度重视预算信息公开工作,提高财政管理的科学化、精细化、透明化水平。三是完善政府采购监管机制。要逐步推行政府购买服务,在有效增加公共服务供给的同时,实现“费随事转”。要不断提高政府采购预算占部门预算的比重,做好预算、执行、支付的有效衔接。四是加强国有资产经营管理。要积极参与企业改制,加强评估管理,提高产权交易的规范化运作水平,防控产权流转中的腐败问题。要搞好国有股权管理,做好国有及国有控股、参股企业税后利润的收缴管理工作,确保国有资产保值、增值。要针对不同情况,分别采取资产重组模式,规范运作,提高国有资产运营水平。

    (五)坚持秉公管财,着力提高资金使用效益。要进一步转变观念,提高认识,把握财政监督的方向和重点,构建财政监督管理新机制,努力实现财政运行的全程监管。一是切实加强会计管理。要不断加强会计执法监督检查力度,努力提升会计管理水平,促进会计管理规范化;要强化会计基础工作,抓好会计事务的各项培训工作,不断提升财务人员的执业水平。二是注重财政绩效监督。要认真研究和完善财政监督新机制,切实将财政监督与调查研究相结合、与资金绩效相结合,充分发挥其在深化财政体制改革、优化财政支出结构、推进税制改革、推进依法理财等方面的保驾护航作用,确保财政政策有效落实和资金安全规范运行。三是加强财政投资评审。要不断提高评审质量,认真做好基础设施、农田水利、环境保护、国土整治等各类财政性投资项目的评审工作,提高财政资金使用的科学性和效益性。四是广泛接受各界监督。要主动接受人大、政协和社会各界监督,认真听取各方面的意见和建议,不断规范和改进财政管理工作,稳妥、有序推进预算信息公开,促进财政运行高效透明。

    各位代表,2014年财政改革和发展的任务光荣而艰巨。我们决心在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协和社会各界的监督支持下,牢记全市人民的期望和重托,振奋精神,加压进取,为实现我市 “四大战略定位”和建设“富裕文明、生态宜居”美丽灵宝的宏伟目标做出更大的贡献!