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灵宝市医药总公司2015年部门决算公示

文章来源:本站原创 发布时间:2016年09月30日 点击数: 字体:

 

2015年度灵宝市医药总公司部门决算

第一部分

灵宝市医药总公司概况

 

、灵宝市医药总公司主要职责

紧紧围绕市委市政府赋予的“认真解决处理好企业改制遗留问题;国有医药参改职工队伍思想稳定”。确保不发生大规模上访和超级上访的恶性事件;巩固改制成果,维护社会大局稳定;看管保护好国有资产,确保不遗失,不损坏。达到增值、保值及日常工作和市政府下达的中心工作、目标任务。 

 二、灵宝市医药总公司决算单位构成

   医药总公司共有编制2人,军转干部及留守人员11人,其中:参照公务员事业编制2人。军转干部在职2人,退休2人,留守职工7人。

三、决算单位由灵宝市医药总公司机关构成本级决算。

 

 

第二部分

灵宝市医药总公司2015年度部门决算表

 

        第三部分

     灵宝市医药总公司决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

灵宝市医药总公司2015年收入总计474226元,支出总计 474226元,与2014年相比,收、支总计各增加18250元。

二、收入决算情况说明

灵宝市医药总公司本年收入合计474226元,其中:财政拨款收入474226元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

灵宝市医药总公司本年支出合计474226元,其中:基本支出154226元,项目支出32000元, 经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

灵宝市医药总公司2015年财政拨款收支总决算474226元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加18250元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

灵宝市医药总公司2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为474226元,支出决算为474226元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:商品和服务支出469196元;医疗卫生与计划生育(类)支出5030元;

(一)商品和服务支出   年初预算为469196元,支出决算为469196元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:按照预算安排。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类) 年初预算为5030元,支出决算为5030元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:按照预算安排。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵宝市医药总公司2015年一般公共预算财政拨款基本支出154226元,其中:人员经费99722元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费54504元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

灵宝市医药总公司2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为54500元,2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年下降10%,主要原因:压缩三公经费开支。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

决算数等于年初预算数的主要原因:没有安排预算。

决算数与 2014 年一致,主要原因:没有安排预算。

(二)公务用车运行维护费22500元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因:没有安排预算。

决算数比 2014 年下降18%,主要原因:压缩开支.

(三)公务接待费32000元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待39批次、351人次。

决算数大于年初预算数的主要原因:没有安排预算。

决算数比 2014 年下降18%,主要原因:严格执行中央八项规定,减少公务接待。

八、医药总公司无政府性基金财政拨款收入。

        第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

 

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):是指灵宝市医药总公司用于保障医疗卫生和计划生育等活动的支出。

  (一)行政单位医疗(项):是灵宝市医药总公司用于保障医疗卫生和计划生育等活动的支出。

 

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指灵宝市医药总公司用于单位职工住房保障的支出

(一) 住房公积金(项):是指灵宝市医药总公司用于单位职工缴纳的住房公积金

六、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、公用经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1:1

附件2:2