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2016年度灵宝市体育运动委员会部门决算公开

文章来源:本站原创 发布时间:2017年09月30日 点击数: 字体:

灵宝市体育运动委员会2016年度部门决算
 

目 录
第一部分 灵宝市体育运动委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 灵宝市体育运动委员会 2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 灵宝市体育运动委员会 2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 灵宝市体育运动委员会概况

一、主要职责
体委的职责:负责《体育法》和国家体育工作方针政策的贯彻落实,制定全市体育事业发展规划,组织开展群众体育活动,组织参加省市级以上体育竞赛,负责体育馆、青少年业余体育学校的管理工作。


二、部门决算单位构成
灵宝市体育运动委员会部门决算包括局委机关本级决算

第二部分
灵宝市体育运动委员2016年度部门决算表

 

 

第三部分灵宝体育运动委员会2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明
2016 年度收入总计 336.9 万元,支出总计 336.9 万元,与2015 年相比,收、支总计各增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%。
图 1:收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
二、关于收入决算情况说明
2016 年度收入合计 336.9 万元,其中:财政拨款收入 336.9万元,占 100%。
图 2:收入决算
三、关于支出决算情况说明
2016 年度支出合计 336.9 万元,其中:基本支出 79.1 万元,占 23.5%;项目支出 257.8 万元,占 76.5%。
图 3:支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年财政拨款收支总决算 336.9 万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加 61.1 万元,增长 22%,系体育馆维修改造专项经费所致。
图 4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016 年一般公共预算财政拨款支出 336.9 万元,占支出合计的 100%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加61.1 万元,增长 22%,系体育馆维修改造专项经费所致。
图 5:财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)
(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 336.9 万元,主要用于以下方面:基本工资 15 万元,津贴补贴 22.7 万元,其他社会保障缴费 2.6 万元,退休费 14.6 万元,办公费 2.5 万元,印刷费5.1 万元,水费 3 万元,电费 20 万元,邮电费 0.1 万元,物业管理费 34.6 万元,差旅费 5.1 万元,维修费 123.2 万元,租赁费 10 万元,会议费 1.4 万元,培训费 1 万元,公务接待 0.1 万元,劳务费 72.4 万元,公车运行 1 万元,其他交通 1.3 万元,其他商品服务支出 1.2 万元。
图 6:财政拨款支出决算结构
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 336.9 万元,支出决算为 336.9 万元,完成年初预算的 100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 79.1 万元,其中:人员经费 54.9 万元,主要包括:基本工资 15 万元,津贴补贴22.7 万元,其他社会保障缴费 2.6 万元,退休费 14.6 万元; 公用经费 24.2 万元,主要包括:办公费 1.2 万元,印刷费 0.48万元,邮电费 0.1 万元,维修费 0.3 万元,培训费 0.07 万元,公务接待 0.1 万元,劳务费 20.4 万元,公车运行 1 万元,其他商品服务支出 0.55 万元
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元,支出决算为1.1万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元,下降9%,其中:公务用车购置及运行费支出减少0.1万元,其主要原因是加强车辆管理,压缩出行里程。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1万元,占90%;公务接待费支出决算0.1万元,占10%。具体情况如下:
图 7:“三公”经费财政拨款支出结构

1 1 、 公务用车购置及运行费支出1万元。其中:
公务用车运行支出1万元。主要用于一般公务用车的燃料费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末,体委机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2 2 、 公务接待费支出 0.1 万元。主要用于上级部门检查工作临时用餐、机关职工临时加班用餐等,接待5批次、27人次。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,灵宝市体育运动委员会对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
灵宝市体育运动委员会在2016年度部门决算中无项目绩效评价。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出24.2万元,比2015年减少15.6万元,下降39%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额120万元,其中:政府采购服务支出120万元。系体育场馆维修改造费用支出,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,灵宝市体育运动委员会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、单价20--200万元设备18台(套),

第四分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八 、 “ 三公 ” 经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。