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灵宝市文联2018年部门预算基本情况说明

文章来源: 发布时间:2018年05月28日 点击数: 字体:

灵宝市文联 201 8 年部门预算基本情况

       

 

一、基本情况

(一)机构设置、职能

部门职责:灵宝市文联,系灵宝市委直属正科级群团组织(行政单位),和市信息中心(事业单位)合署办公。

机构设置:灵宝市文联(信息中心),内设办公室、记者部、编辑部、技术部四个科室。

    1、办公室

主要负责日常工作,负责财务管理,档案资料的管理,对外联系和其他工作。

2、记者部

主要负责信息采集、摄影工作。准确、及时、真实、全面、深入的反映我市政治、经济、文化等方面的动态消息。

3、编辑部

主要负责网页的内容更新。严把文章质量关,做好选稿,校稿工作,编发参阅资料,做到正确无误,美观大方,特色鲜明。

4、技术部

主要负责后台技术的应用管理,并根据编辑和策划人员的建议,进行网页的开发、栏目的增删等工作。

(二)人员构成

灵宝市文联(信息中心)共有编制24人,其中:财政全供行政编制4人,财政全供事业编制20人,在职22人,离退休6人。

(三)预算年度主要工作任务

    文联主要工作任务是对团体会员单位进行联络、协调、服务和指导。努力推出优秀作品和人才,积极搞好对外艺术交流活动;另外,市信息中心主要承办中国金城传媒和《灵宝市党政公众网》等工作。

二、预算收支情况

(一)收入

2017年部门预算收入362.882127万元,其中:财政拨款收入357.732127万元,返还国库的行政事业性收费5.15万元,其他收入0万元。

(二)支出

2017年部门支出预算362.882127万元。按经济科目分为:工资福利支出175.892879万元,占年预算48.5%;商品和服务支出15.824048万元,占年预算4.3%;对个人和家庭补助支出1.1652万元,占年预算0.3%;一般性项目支出170万元,占年预算46.8%,主要项目有一季度《金城灵宝》编辑、印刷、发行业务,《中国金城传媒》微信公众号、《灵宝党政公众网》运行维护以及对团体会员单位进行联络、协调、服务和指导,努力推出优秀作品和人才,积极搞好对外艺术交流活动等。

(三)基本经费保障情况

2018年基本保障经费预算安排362.882127万元,主要用于保障机关工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。

三、“三公经费预算情况

2018年“三公”经费预算5万元,其中:因公出国境0万元,公务接待5万元,公车购置0万元,公车运行维护0万元。较上年下降28%。在“三公经费”管理方面,我们严格按照“三公”经费支出要求,加大压缩减少开支力度,坚持开源节流。

四、政府性基金预算情况

灵宝市文联(信息中心),2018年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。

五、政府采购预算情况

灵宝市文联(信息中心),2017年政府采购预算安排20万元,其中财政拨款20万元,采购项目有空调、打印机、电脑、照相机、摄像机等,主要用于办公设备更新,一季度《金城灵宝》报纸采编、印刷、发行,《中国金城传媒》微信公众平台、《灵宝党政公众网》运行、维护以及文联各协会举办采风、交流、展赛等活动需要。

六、绩效目标预算情况

灵宝市文联(信息中心),2018年涉及重大专项需编制预算绩效目标项目3个,项目资金170万元,其中财政拨款170万元。具体项目是一季度《金城灵宝》采编、印刷、发行,《中国金城传媒》微信公众平台、《灵宝党政公众网》运行维护费,文学艺术创作交流活动等。

、相关名词解释

(一)一般公共预算收入:指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入,它是体现地方三级财政分税制体系的税收分成情况。通用设 

(二)一般公共预算支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

(三)财政拨款:指由本级财政拨款形成的部门收入,按现行制度,财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

(四)政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 

(五)财政专户管理资金:指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户,用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。 

(六)上级转移支付:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。 

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

1、工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、职业年金等。 

2、商品和服务支出:包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。 

3、对个人和家庭补助支出:包括离休费、遗属定补、离休生活补助、住房公积金、其他个人家庭补助等。 

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括一般性项目和专项资金。 

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

(十)政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 

 

 

附相关预算公开表格13张(请下载附表查看),具体如下: 

1、2018年收支预算总表 

2、2018年收入预算总表 

3、2018年支出预算总表

 

 灵宝市文联2018年部门预算基本情况说明:

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