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灵宝市市场发展中心2018年部门预算基本情况说明

文章来源: 发布时间:2018年05月31日 点击数: 字体:

灵宝市市场发展中心 201 8年部门预算

基本情况说明

一、基本情况

(一)机构设置、职能

市场发展中心设4个职能处室。主要职责是:办公室:负责上传下达,综合协调各科室及下属中心所工作;负责中心事务、后勤管理工作等。财务科:负责制定各项财务会计制度,并督促执行;负责编制、实施财务收支计划等工作。市场规划科:宣传贯彻党和国家有关市场管理的工作。

(二) 人员构成  

市场发展中心共有编制70名,其中:全供5名,差额20名,自收自支45名。

(三)预算年度主要工作任务

为市场交易提供服务。负责规划、开发、建设市场;负责市场交易管理、经营规范市场秩序;负责市场物业维修、改造及资产管理。

  二、预算收支情况

(一)收入

2018年部门预算收入194.6万元,其中:财政拨款一般公共预算收入119.6万元,一般性项目预算收入75万元。

(二)支出

2018年部门支出预算194.6万元。按经济科目分为:工资福利支出116.3万元,占年预算59.8%;商品和服务支出3.3万元,占年预算1.7%;无对个人和家庭补助支出;一般性项目支出75万元,占年预算38.5%,主要项目有房租工资及办公缺口。

(三)基本经费保障情况

2018年基本保障经费预算安排119.6万元,主要用于保障机关及人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。

(四)较上年增减情况

2017年收支预算182.6万元,2018年收支预算 194.6  万元,较上年增加  12  万元,上调 6%,其中:工资福利    116.3万元,商品和服务 3.3 万元,无对个人和家庭补助,一般性项目减少 10 万元,增减原因为其中两项专项拨款取消。2018年工资福利预算增加,原因是人员增加。 

三、“三公”经费预算情况

我单位未下设二级机构,2018年“三公”经费预算8万元,其中:公务接待3万元,公车运行维护5万元。较上年下降60%,预计节支6万元,其中:公务接待节支6万元,公车运行维护节支0万元。在“三公经费”管理方面,我们严格按照“三公”经费支出要求,加大压缩减少开支力度,坚持开源节流。

 

四、政府性基金预算情况

我单位2018年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。

五、政府采购预算情况

 我单位2018年政府采购预算安排5.45万元,其中财政拨款5.45万元,采购项目主要有办公设备购置,用于办公设备的添置。

 

六、绩效目标预算情况

我单位2018年涉及重大专项需编制预算绩效目标项目的共有1个,项目资金55万元,其中财政拨款55万元,主要用于房租工资及办公缺口。

 

七、国有资产占有使用情况

截至2017年12月底,我单位国有资产占有使用总额万元,其中固定资产34.7万元(专用设备 0万元,通用设备26.7万元,其他资产8万元)。

八、相关名词解释

(一)一般公共预算收入:指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入,它是体现地方三级财政分税制体系的税收分成情况。

(二)一般公共预算支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

(三)财政拨款:指由本级财政拨款形成的部门收入,按现行制度,财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

(四)政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 

(五)财政专户管理资金:指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户,用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。 

(六)上级转移支付:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。 

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

1、工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、职业年金等。 

2、商品和服务支出:包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。 

3、对个人和家庭补助支出:包括离休费、遗属定补、离休生活补助、住房公积金、其他个人家庭补助等。 

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括一般性项目和专项资金。 

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

(十)政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 

附相关预算公开表格13张(请下载附表查看),具体如下: 

1、2018年收支预算总表 

2、2018年收入预算总表 

3、2018年支出预算总表 

4、2018年财政拨款支出预算总表 

5、2018年财政拨款工资福利支出预算明细表 

6、2018年财政拨款商品和服务支出预算

7、2018年财政拨款对个人和家庭的补助支出预算明细表

8、2018年专项支出预算表 

9、2018年政府采购预算情况表 

10、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、2018年政府性基金支出情况表

12、2018年预算绩效项目情况表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

 

二〇一八年五月十三日

 

附件:

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