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中共灵宝市委政法委员会2018年部门预算基本情况说明

文章来源: 发布时间:2018年06月01日 点击数: 字体:

中共灵宝市委政法委员会2018年部门预算基本情况说明

 

一、基本情况

(一)机构设置

政法委内设机构共15个,分别是政法委办公室、政治处、法学会、协调督查科、宣传科、政法委纪工委、纪工委综合科,综治办综合科、业务指导科、秘书科,维稳办协调科,国安办信息科,创新办综合协调科、社会管理科、出租房屋和流动暂住人口管理科。

(二)主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法各部门的思想和行动; 

2、对一定时期内全市的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实; 

3、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策情况,研究制定落实措施; 

4、履行党的执法监督职能,监督支持政法部门依法行使职权,督促推动大案要案的查处,研究协调重大疑难案件的查处; 

5、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及组织部门考察、管理政法机关的领导干部和政法干部队伍; 

6、组织推动政法系统开展调查研究,不断推进司法体制和工作机制改革; 

7、监督、指导、协调政法系统党风廉政建设和反腐败工作,协助纪检监察部门查处政法干警重大违法违纪案事件; 

8、受理群众来信来访,督促指导涉法涉诉信访上访案事件的办理; 

9、办理市委和上级党委政法委员会交办的其它事项。 

(三)人员构成情况

市委政法委机关核定编制共33名(含合署办公的正科级机构市综治办、市委维稳办、市国安办、市创新办)。其中,财政全供行政编制10名,财政全供事业编制23名,在职27人,离退休2人。

(四)预算年度主要工作任务

在市委市政府正确领导下,大力推进平安灵宝建设,有效维护社会大局稳定,加大执法监督力度,妥善化解涉法涉诉案件,坚决维护国家安全,加快社会管理创新步伐,协助有关部门不断加强党风廉政建设和反腐工作,强化政法队伍建设等工作。

二、预算收支情况

(一)收入

2018年部门预算收入4809021.68元,其中:财政拨款收入4809021.68元。

二)支出

2018年部门支出预算4809021.68元。按经济科目分为:工资福利支出2663306.72元,占年预算55.38%;商品和服务支出343654.96元,占年预算7.19%;对个人和家庭补助支出2060元,占年预算0.01%;一般性项目支出180万元,占年预算37.42%,主要项目有社会治安综合治理、社会管理创新、国家安全。

(三)基本经费保障情况

2018年基本保障经费预算安排3082941.68元,主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。

(四)较上年增减情况

2017年收支预算4108322元,2018年收支预算4809021.68元,较上年增加700699.68元,上升17.05%,其中:工资福利增加516919.72元,商品和服务增加183779.96元,对个人和家庭减少72612元,一般性项目与上年一致 。2018年工资福利、商品和服务预算相应增加,是因为社会保险、职业年金、职工教育费、公务交通补贴等项目的增加;对个人和家庭补助支出的减少是因为退休人员工资等移交社会养老保险中心。

三、“三公”经费预算情况

2018年灵宝市委委政法委“三公”经费预算8万元,其中:因公出国境0万元,公务接待费3万元,公车购置0万元,公车运行维护费5万元。较上年下降65%,预计节支1.3万元,其中:公务接待费节支0.5万元,公车运行维护费节支0.8万元。在“三公经费”管理方面,我们严格按照“三公”经费支出要求,加大压缩减少开支力度,坚持开源节流。

四、政府性基金预算情况

2018年我委无政府性基金预算,也没有政府性基金预算支出, 因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。

五、政府采购预算情况

2018年我单位政府采购预算安排为10万元。

六、绩效目标预算情况

2018年我委无绩效项目预算,因此《2018年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。

 

七、国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,我委国有资产占有使用总额1025299.10元,其中:固定资产1025299.10元(含通用设备998089.10元,其他资产27210元)。

八、相关名词解释

(一)一般公共预算收入:指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入,它是体现地方三级财政分税制体系的税收分成情况。通用设

(二)一般公共预算支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

(三)财政拨款:指由本级财政拨款形成的部门收入,按现行制度,财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(四)政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

(五)财政专户管理资金:指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户,用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。

(六)上级转移支付:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

1、工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、职业年金等。

2、商品和服务支出:包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助支出:包括离休费、遗属定补、离休生活补助、住房公积金、其他个人家庭补助等。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括一般性项目和专项资金。

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十)政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

附相关预算公开表格13张(请下载附表查看),具体如下:

1、2018年收支预算总表

2、2018年收入预算总表

3、2018年支出预算总表

4、2018年财政拨款支出预算总表

5、2018年财政拨款工资福利支出预算明细表

6、2018年财政拨款商品和服务支出预算

7、2018年财政拨款对个人和家庭的补助支出预算明细表

8、2018年专项支出预算表

9、2018年政府采购预算情况表

10、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、2018年政府性基金支出情况表

12、2018年预算绩效项目情况表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二〇一八年四月十三日

附件:

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