欢迎您来到灵宝党政公众网

今天是:
您现在的位置:灵宝党政公众网>> 资讯之窗>> 公告通知>>正文内容

灵宝市总工会2018年部门预算基本情况说明

文章来源: 发布时间:2018年06月06日 点击数: 字体:

灵宝市总工会2018年部门预算

基本情况说明

 

一、基本情况

(一)机构设置、职能

工会机关内设7个职能部室。主要职责是:

办公室:日常性工作

财审部:财务日常工作和经费收缴工作

生产保护部:安全生产、劳动保护、劳模评审、技能比武、职业病防护、劳动竞赛等

生活维权保障部:职工维权等

女工民管部:企业民主管理、女工工作

组织宣教部:各单位组织建设、宣传教育、文体活动

帮扶中心:金秋助学,双节送温暖,困难帮扶等。

(二)人员构成

灵宝市总工会共有编制7人,现有在职职工11人。

(三)预算年度主要工作任务

1、完成市政府安排的劳模评审工作及劳模身体检查、劳模困难补助等工作         

2、完成技能竞赛、技术比武等劳动保护工作

3、完成双节送温暖、金秋助学、困难帮扶等工作

4、深化企务公开、协调劳动关系等工作

二、预算收支情况

(一)收入

2018年部门预算收入80万元,其中:财政拨款收入80万元。

(二)支出

2018年部门支出预算80万元。按经济科目分为:工资福利支出48万元,占年预算60%;商品和服务支出9.2万元,占年预算11.5%;对个人和家庭的补助3.2万元,占年预算4%;专项支出20万元,占年预算25%,主要项目有全市国家级、省级、市级劳模身体检查、就医补助、劳模困难补助;全市配套项目资金。

(三)基本经费保障情况

2018年基本保障经费预算安排48万元,主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。

(四)较上年增减情况

2017年收支预算68万元,2018年收支预算80万元,较上年增加12万元,增长17 %,其中:工资福利48万元,商品和服务9万元,对个人和家庭3万元,一般性项目减少10万元。增减原因为申报全市职工岗位练兵、技能比武、节能减排、深化企务公开,协调劳动关系,加强民主管理项目没有批复资金。 

三、“三公”经费预算情况

1、我单位为公车个改革参改单位,公车已全部上交机关事务局,现单位没有公车,固我单位没有一般公务用车运行维护费及购置费用。

2、我单位没有因公出国(境)及公务接待费用。

3、我单位没有特殊用车运行维护费及购置费。

四、政府性基金预算情况

2018年我单位部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。

五、政府采购预算情况

2018年我单位部门预算无政府采购预算,也没用政府采购支出, 因此《2018年政府采购预算表》为空表,特此说明。

六、绩效目标预算情况

2018年我单位部门预算无绩效目标预算,也没用绩效目标预算支出, 因此《2018年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。

七、国有资产占有使用情况

我单位无占有国有资产情况, 因此《行政事业单位国有资产占有使用情况表(截至2017年12月底)》为空表,特此说明。

八、相关名词解释

(一)一般公共预算收入:指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入,它是体现地方三级财政分税制体系的税收分成情况。通用设

(二)一般公共预算支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

(三)财政拨款:指由本级财政拨款形成的部门收入,按现行制度,财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

1、工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、职业年金等。

2、商品和服务支出:包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助支出:包括离休费、遗属定补、离休生活补助、住房公积金、其他个人家庭补助等。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括一般性项目和专项资金。

(六)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

                          二〇一八年四月十三日

 

附件:/UploadFiles/Article/2018/6/201806061026042156.zip