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政协灵宝市委员会2018年部门预算基本情况说明

文章来源: 发布时间:2018年06月11日 点击数: 字体:

政协灵宝市委员会

2018年部门预算基本情况

说    明

 

一、基本情况

(一)机构设置、职能

部门职责:围绕我市经济社会发展各个方面的重点、热点、难点问题,组织参加市政协的各团体、各党派、各族各界人士进行政治协商、民主监督、参政议政。

机构设置:市政协设置“一办四委一科”,即:办公室,提案委员会,经济工作委员会,学习文史和科教文卫工作委员会,港澳台侨和法制工作委员会,老干部科(均为正科级单位)。

(二)人员构成

灵宝市政协机关共有编制25人,其中财政全供行政编制14人,工勤编制4人,事业编制7名;在职人员25名,退休人员33名。

(三)预算年度主要工作任务

1、优化营商环境民主评议

2、城市车辆规范停放整治工作视察

3、苹果老果园改造提质增效专题调研

4、脱贫攻坚作风建设民主评议

5、开展文化、科技、卫生三下乡活动

6、河流含重金属底泥无害化处理处置项目建设情况视察

7、城市管理综合执法专题调研

8 、棚户区改造、城区农贸市场及城中村环境卫生整治工作视察

9 、重点提案办理情况视察

10、工作总结,筹备十三届市政协三次全会

二、预算收支情况

(一)收入

2018年部门预算收入378.33万元,其中:财政拨款收入378.33万元,国有资产资源有偿使用收入0.43万元。

(二)支出

2018年部门支出预算378.33万元。按经济科目分为:工资福利支出226.24万元,占年预算59.8%;商品和服务支出70.99万元,占年预算18.76%;对个人和家庭补助支出1.09万元,占年预算0.29%;一般性项目支出80万元,占年预算21.15%,主要项目有会议费、办公设备维修费等。

(三)基本经费保障情况

2018年基本保障经费预算安排378.33万元,主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。  

三、“三公”经费预算情况

我单位2018年“三公”经费预算15.85万元,其中:因公出国境0万元,公务接待6.35万元,公车购置0万元,公车运行维护9.5万元。在“三公经费”管理方面,我们严格按照“三公”经费支出要求,加大压缩减少开支力度,坚持开源节流。

四、政府性基金预算情况

我单位2018年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。

五、政府采购预算情况

2018年我单位部门预算无政府采购预算,也没用政府采购支出, 因此《2018年政府采购预算表》为空表,特此说明。

六、绩效目标预算情况

我单位2018年涉及重大专项需编制预算绩效目标项目的共有1个,项目资金80万元,其中财政拨款80万元。具体项目为办公、会议费80万元。 

七、国有资产占有使用情况

截至2017年12月底,我单位国有资产占有使用总额153.81万元,其中:流动资产24.07万元,固定资产129.74万元(含通用设备128.87万元,其他资产0.87万元)。  

八、相关名词解释

(一)一般公共预算收入:指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入,它是体现地方三级财政分税制体系的税收分成情况。

(二)一般公共预算支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

(三)财政拨款:指由本级财政拨款形成的部门收入,按现行制度,财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(四)政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

(五)财政专户管理资金:指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户,用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。

(六)上级转移支付:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

1、工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、职业年金等。

2、商品和服务支出:包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助支出:包括离休费、遗属定补、离休生活补助、住房公积金、其他个人家庭补助等。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括一般性项目和专项资金。

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十)政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

  

附相关预算公开表格13张(请下载附表查看),具体如下:

1、2018年收支预算总表

2、2018年收入预算总表

3、2018年支出预算总表

4、2018年财政拨款支出预算总表

5、2018年财政拨款工资福利支出预算明细表

6、2018年财政拨款商品和服务支出预算

7、2018年财政拨款对个人和家庭的补助支出预算明细表

8、2018年专项支出预算表

9、2018年政府采购预算情况表

10、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、2018年政府性基金支出情况表

12、2018年预算绩效项目情况表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

二〇一八年四月十二日

 

附件:

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