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灵宝市体委2018年部门预算基本情况说明

文章来源:本站原创 发布时间:2018年07月04日 点击数: 字体:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

体委的职责:负责《体育法》和国家体育工作方针政策的贯彻落实,制定全市体育事业发展规划,组织开展群众体育活动,组织参加省市级以上体育竞赛,负责体育馆、青少年业余体育学校的管理工作。

机构设置:体委办内设综合办、体育科、人财科、草坪科四个科室,下设两个二级机构:体育馆和青少年业余体校。

(二)人员构成情况

体委机关及归口预算管理单位共有编制 56 人,其中:体委行政编制 6 人,在职 6 人,离退休人员 4 人。青少年业余体校全供编制7 人,在职 5 人,离退休人员 2 人。体育馆自收自支事业编制 43 人,在职职工 39 人,离退休人员 4 人。

(三)预算年度主要工作任务

贯彻落实十三五期间《全民健身条例》精神,组织开展群众体育活动,加强基层多功能群众健身设施建设,加快建设灵宝市全民健身活动中心,健全体育馆、体育场等设施和功能,继续做好为民办实事项目和体育场馆维修改造工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 257.92 万元,包括:体委本级 197.71 万元,青少年业余体校 60.21 万元,其中,财政拨款 238.92万元;政府性基金收入 0 万元;返还的缴入财政专户的行政事业性收费 19 万元;其他各项收入 0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算257.92万元。包括:体委本级197.71 万元,青少年业余体校 60.21 万元,按用途划分为:工资福利支出 106.53万元,占 41.30%;商品和服务支出 28.03 万元,占 10.87%;对个人和家庭的补助支出 3.35 万元,占 1.3%;一般性项目支出 120 万元,占 46.53%,主要项目有:老年体协工作经费 20 万元,人民广场租金 10 万元,人民广场电费补助 20 万元,人民广场草坪维护 20 万元,体育馆包干经费 20 万元,灵宝市第十二届运动会经费 30 万元。按收入来源划分为:正常预算拨款安排支出 238.92 万元,占 92.63%;缴入国库的行政事业性收费安排支出 19 万元,占 7.37%。2018 年行政事业经费预算安排 257.92 万元,包括:体委本级197.71 万元,青少年业余体校 60.21 万元,主要保障机关事业人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2018 年政府采购预算安排 380 万元,资金来源主要是上级体育部门返还我市的体育彩票公益金 150 万元,金额为暂估数。主要采购配置农村、社区公共体育设施 ;体育场馆维修工程 200 万元,资金来源为向上级申请的大型体育场馆维修改造专项资金;其余 30 万元为灵宝市第十二届运动会赛事活动器材奖品购置。2018 年政府性基金预算我委暂不涉及。

四、 三公经费预算说明

2018 年三公经费预算 0.22 万元,其中:因公出国境 0 万元,公务接待 0.22 万元,公车购置及运行维护 0 万元。较上年增减情况及原因:公车运行维护费用本年无,原因为公车改革后,公车封存,不再使用。公务接待费用较上年减少0.05万元,原因为尽量压缩接待范围和接待规模。我委严格按照三公经费支出要求,尽量压缩减少开支,开源节流。

2018 年 4 月 16 日

 

 

点击下载:预算公开表