一、基本情况

（一）机构设置、职能

灵宝市供销合作联社内设5个职能处室，分别为：党委办公室、人事教育科、办公室、经营管理科、财务审计科。主要职责是：牵头成立、领办农村合作经济协会组织。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）人员构成

供销社共有编制15人，全部为事业编制，共有在职职工10人，退休11人。

（三）预算年度主要工作任务

1、领办农村合作经济组织

2、发展新网工程

3、建设“万村千乡”市场工程

4、服务“三农”，强力推进新农村建设进程

二、预算收支安排情况

（一）预算收支情况

2019年预算收入245.1万元（含二级机构），均为财政拨款收入预算。

2019年支出预算245.1万元。其中：工资福利支出99.5万元，商品和服务支出11.9万元，对个人和家庭的补助支出3.7万元，一般性项目支出130万元。一般性项目支出预算主要有：新网工程建设20万元，棉麻、决镇管理经费及职工养老保险金110万元。

（二）较上年增减变化情况

2018年收支预算292.6万元，2019年收支预算245.1万元，较上年减少47.5万元，减少16.2%，其中：工资福利增加0.3万元，商品和服务减少0.4万元，对个人和家庭增加2.7万元，一般性项目支出减少50万元。增减原因为：近两年国家对机关事业单位人员工资及住房、物业、五险一金等福利项目提高补贴标准政策予以落实到位，增加相应预算。

（三）机关运行经费保障情况

2019年机关运行经费预算安排10.6万元，主要用于保障机关正常运转，确保正常履职及开展工作需要。

（四）政府采购预算情况

我单位2019年部门预算暂无安排政府采购预算，因此《2019年政府采购预算情况表》为空表，特此说明。

（五）专业性名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年安排的预算资金。

2、纳入预算管理的行政事业性收费：指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算情况

供销社2019年“三公”经费支出预算6万元，均为公务接待费，较上年保持持平。公车改革后，公务用车补贴落实，公车运行维护费不再预算安排。严控接待范围和接待规模，杜绝不必要接待，尽量争取公务接待费逐年减少。

四、政府性基金预算情况

我单位2019年部门预算暂无安排政府性基金预算，因此《2019年政府性基金预算支出情况表》为空表，特此说明。

五、绩效目标预算情况

我单位2019年一般性项目无涉及重大项目资金，因此《2019年预算绩效项目情况表》为空表，特此说明。

六、 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，我单位国有资产占有使用总额2303.3万元，其中：流动资产2169.1万元,固定资产52.1万元（办公用房及通用设备），长期投资82.1万元。

附表：

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)

8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)

9、一般公共预算项目支出表

10、政府采购预算情况表

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13、预算绩效项目情况表

14、行政事业单位国有资产占有使用情况表

点击下载供销社2019年收支预算附表