一、基本情况

（一）机构设置、职能

部门职责：根据市委和上级团组织的有关要求，提出各个时期、各个阶段青年工作的任务；落实工作目标，树立先进典型，培养青年人才，总结先进经验；负责筹备和召开共青团代表大会和委员会议；研究青年工作理论和实际问题；收集、整理、反馈、交流团内信息；加强团的思想建设、组织建设、队伍建设和阵地建设；积极向党委和政府推荐输送优秀干部和青年人才，充分发挥后备军的作用；维护青年合法权益、服务青年成长成才；按照“全团带队”的具体要求，做好全市少先队工作；认真完成市委分配的各项中心工作任务。

机构设置：共青团灵宝市委机关内设一个综合办公室。

（二）人员构成

共青团灵宝市委共有编制5人，其中：财政全供行政编制4人，财政全供事业编制1人；其中，在职2人，占行政编制2人，事业编制0人；离退休0 人。

（三）预算年度主要工作任务

开展团干部培训工作，提高团干部队伍综合素质；加强基层团组织建设，提升团的组织力；开展五四纪念活动，树立先进榜样，展现“青春心向党，建功新时代”的奋进姿态；开展关爱外出务工人员子女志愿服务活动，感受社会关爱，营造良好社会氛围；开展预防青少年违法犯罪活动，增强法治观念，构建青少年健康成长的良好社会环境。

二、预算收支安排情况

（一）预算收支情况

2019年预算收入29.22万元，均为财政拨款收入预算。

2019年支出预算29.22万元。其中：工资福利支出16.77万元，商品和服务支出2.45万元，对个人和家庭的补助支出0万元，一般性项目支出10万元。一般性项目支出预算主要有：全市基层团组织建设2万元，团干部培训2万元，关爱外出务工人员子女志愿服务活动2万元，农村青年创业经费2万元，五四纪念活动1万元，预防青少年违法犯罪1万元。

（二）较上年增减变化情况

2018年收支预算26.94万元，2019年收支预算29.22万元，较上年增加2.28万元，增长8.46%，其中：工资福利增加1.39万元，商品和服务增加0.89万元。增减原因为：近两年国家对机关事业单位人员工资及住房、物业、五险一金等福利项目提高补贴标准政策予以落实到位，增加相应预算。

（三）机关运行经费保障情况

2019年机关运行经费预算安排2.45万元，主要用于保障机关正常运转及购买货物和服务的各项经费，确保正常履职及开展工作需要。

（四）政府采购预算情况

2019年政府采购计划安排1万元，拟购置电脑1台0.5万元，打印机1台0.5万元。

（五）专业性名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年安排的预算资金。

2、纳入预算管理的行政事业性收费：指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算情况

我单位2019年部门预算无安排“三公”经费预算，因此《2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表》为空表，特此说明。

四、政府性基金预算情况

我单位2019年部门预算暂无安排政府性基金预算，因此《2019年政府性基金预算支出情况表》为空表，特此说明。

五、绩效目标预算情况

我单位2019年一般性项目无涉及重大项目资金，因此《2019年预算绩效项目情况表》为空表，特此说明。

六、 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，我单位国有资产占有使用总额1.76万元，其中：固定资产1.76万元（通用设备1.39万元，其他资产0.37万元）。

附表：

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)

8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)

9、一般公共预算项目支出表

10、政府采购预算情况表

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13、预算绩效项目情况表

14、行政事业单位国有资产占有使用情况表

点击下载团市委2019年收支预算附表