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中共灵宝市委办公室2019年部门预算基本情况说明

文章来源: 发布时间:2019年06月10日 点击数: 字体:

一、基本情况

(一)机构设置、职能

市委办公室是市委的综合办事机构。 根据市委办公室职责,市委办公室设9个职能科(室):

职能:

承担市委和市委办公室文件、市委的报告、汇报市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责文书处理、档案管理等工作。负责上级党委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查,上级党委和市委领导同志的指示、批示的传达催办和情况反馈工作。围绕上级党委和市委的工作部署,开展调查研究,收集、处理和反馈信息,为市委正确决策和决策的顺利贯彻实施提供依据和参考;对群众所关心的热点、难点问题进行调研,提出建议供市委领导决策参考。负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。负责中央领导和省委、三门峡市委及兄弟县(市)委领导同志来灵的接待服务工作。协调推进市委全面深化改革工作。

负责市委及市委办公室的值班工作。负责市委办公室及所属单位的党务、群团、人事和机构编制工作;负责办公室离、退休同志的服务工作。负责管理市委机要保密局、档案局。承担市委领导交办的其他事项。

(二)人员构成

中共灵宝市委办公室共有编制51人,其中:行政编制40人,事业编制11人;共有在职职工27人,其中:行政16人,事业11人,退休14人,离休1人。

(三)预算年度主要工作任务

完成党委工作年度目标,机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。

二、预算收支安排情况

(一)预算收支情况

2019年部门预算收入415.90万元,其中:财政拨款收入409.60万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入6.3万元,专项收入0万元,国有资产资源有偿使用收入0万元,政府住房基金收入0万元,其他一般公共预算收入0万元。

(二)较上年增减变化情况

2019年部门支出预算415.90万元。按经济科目分为:工资福利支出248.56万元,占年预算67%;商品和服务支出45.87万元,占年预算11%;对个人和家庭补助支出7.89万元,占年预算2%;一般性项目支出113.57万元,占年预算20%。

(三)机关运行经费保障情况

2019年基本保障经费预算安排415.90万元,主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。

(四)政府采购预算情况

2019年政府采购计划安排10万元,拟购置打印机5台3万元,电脑5台3万元及其他办公设备4万元。

(五)专业性名词解释

1、财政拨款:指市级财政当年安排的预算资金。

2、纳入预算管理的行政事业性收费:指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、 “三公”经费预算情况

我单位2019年“三公”经费预算30万元,其中:因公出国境0万元,公务接待5万元,公车购置0万元,公车运行维护25万元。在“三公经费”管理方面,我们严格按照“三公”经费支出要求,加大压缩减少开支力度,坚持开源节流。

四、政府性基金预算情况

我单位2019年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2019年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。

五、绩效目标预算情况

我单位2019年无涉及重大专项需编制预算绩效目标项目,因此《2019年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,我单位国有资产占有使用总额4010.54万元,其中:流动资产88.5万元,固定资产3584.69万元(含房屋和构筑物2931.31万元,专用设备170.29万元,通用设备470.78万元,专用设备170.29万元,文物和陈列品0万元,图书档案0万元,其他资产12.31万元),对外投资(或有价证券)0万元,在建工程0万元,无形资产337.35万元,其他资产0万元。

附相关预算公开表格14张,具体如下:

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)

8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)

9、一般公共预算项目支出表

10、政府采购预算情况表

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13、预算绩效项目情况表

14、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

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