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2018年度灵宝市政府决算报告

文章来源: 发布时间:2019年10月22日 点击数: 字体:

 

灵宝市2018年财政收支决算

(草案)

 

灵宝市财政局编制

二〇一九年九月

 

 

 

  

 

一、2018年财政收支决算(草案)的说明

二、2018年财政收支决算报表

(一)2018年全市一般公共预算收入决算表

(二)2018年全市一般公共预算支出决算表

(三)2018年全市一般公共预算支出决算经济分类明细表

2018年全市一般公共预算支出结余、结转情况表

(五)2018年全市一般公共预算收支决算平衡表

(六)2018年市级一般公共预算收入决算表

(七)2018年市级一般公共预算支出决算表

(八)2018年市级一般公共预算收支决算平衡表

(九)2018年全市政府性基金收入决算表

(十)2018年全市政府性基金支出决算表

(十一)2018年全市政府性基金收支决算平衡表

(十二)2018年全市社会保险基金预算收支决算总表

(十三)2018年全市部门“三公”经费支出决算表

(十四)2018年全市一般公共预算税收返还和转移支付决算表

 

 

关于2018年全市一般公共预算收入执行情况的说明

2018年全市预算执行情况已向市十四届人大四次会议报告,收支增长的原因已进行了详细说明。全市决算汇编完毕后,决算收支与预算执行数略有变化,主要是清理期增加了一些收入、按会计制度调整了一些支出。现将有关决算情况说明如下:

一、全市一般公共预算收支决算情况

(一)全市一般公共预算收入完成情况

2018年全市一般公共预算收入年初预算为231000万元,实际完成211013万元,为年预算的91.3%,比上年减少7063万元,下降3.2%(详见附表1)。

分级次收入情况:全市一般公共预算收入年初预算为231000万元,实际完成211013万元,为年初预算的91.3%下降3.2%市级一般公共预算收入年初预算为141832万元,实际完成189482万元,为预算的133.6%,增长61.1%

收入结构情况:税收收入完成125859万元,为预算的80.1%,减少22483万元,下降15.2%,占一般公共预算收入59.6%;非税收入完成85154万元,为预算的115.2%,增加了15420万元,增长22.1%

2018年全市一般公共预算收入主要项目完成情况是:

1、增值税完成28342万元,为预算的75.4%,减少798万元,下降2.7%

2、企业所得税完成5120万元,为预算的94.8%,增加420万元,增长8.9%

3、个人所得税完成2044万元,为预算的123.7%,增加493万元,增长31.8%

4、资源税完成9158万元,为预算的67.7%,减少788万元,下降7.9%

5、城市维护建设税完成3315万元,为预算的89.7%,减少166万元,下降4.8%

6、财产行为税完成情况:房产税完成2450万元,为预算的82.7%,增加271万元,增长12.4%;城镇土地使用税完成4055万元,为预算的95.6%,增加54万元,增长1.3%;车船税完成1436万元,为预算的111.3%,增加219万元,增长18%

7、印花税完成1189万元,为预算的100.1%,增加68万元,增长6.1%

8、土地增值税完成3039万元,为预算的184.1%,增加1482万元,增长95.2%

9、耕地占用税完成1260万元,为预算的50.4%,减少1097万元,下降46.5%

10、契税完成59780万元,为预算的78.1%,减少24131万元,下降28.8%

11、烟叶税及其他完成4671万元,为预算的96.3%,增加1491万元,增长46.9%

12、专项收入完成3013万元,为预算的40.3%,减少4047万元,下降57.3%

13、行政事业性收费完成14316万元,为预算的80.4%,减少2478万元,下降14.8%

14、罚没收入完成8184万元,为预算的109.9%,增加1160万元,增长16.5%

15、国有资本经营收入完成31495万元,为预算的127.3%,增加8150万元,增长34.9%

16、国有资源(资产)有偿使用收入完成25887万元,为预算的183.9%,增加12609万元,增长95%

17、其他收入完成1733万元,为预算的73.2%,减少460万元,下降21%

(二)全市一般公共预算支出完成情况

2018年,全市人大批准的一般公共预算支出为400033万元,调整预算数为497132万元,实际完成497132万元,为调整预算数的100%,增长20%(详见附2)。

2018年全市一般公共预算支出主要项目完成情况是:

1、一般公共服务支出完成29524万元,为调整预算的100%,减少 57078万元,下降65.9%

2、公共安全支出完成23911万元,为调整预算的100%,与上年同比增加4461万元,增长22.9%

3、教育支出完成68284万元,为调整预算的100%,减少3387万元,下降4.7%

4、科学技术支出完成7462万元,为调整预算的100%,增加5738万元,增长332.8%

5、文化体育与传媒支出完成5821万元,为调整预算的100%,增加2345万元,增长67.5%

 6、社会保障和就业支出完成45007万元,为调整预算的100%,减少1459万元,下降3.1%

 7、医疗卫生与计划生育支出完成101580万元,为调整预算的100%,增加41761万元,增长69.8%

 8、节能环保支出完成8595万元,为调整预算的100%,减少3887万元,下降31.1%

9、城乡社区事务支出完成18290万元,为调整预算的100%,减少6859万元,下降27.3%

10、农林水事务支出完成66174万元,为调整预算的100%,增加15411万元,增长30.4%

 11、交通运输支出完成11072万元,为调整预算的100%,减少225万元,下降2%

 12、资源勘探信息等事务支出完成26004万元,为调整预算的100%,增加23137万元,增长807%

 13、商业服务业等支出完成2312万元,为调整预算的100%,增加96万元,增长4.3%

 14、金融支出完成50万元,为调整预算的100 %,增加50万元。

 15、国土海洋气象等事务支出完成2281万元,为调整预算的100%,减少687万元,下降23.1%

 17、住房保障支出完成70167万元,为调整预算的100%,增加57544万元,增长455.9%

18、粮油物资储备事务支出完成2569万元,为调整预算的100%,增加575万元,增长28.8%

19、其他支出完成5172万元,为调整预算的100%,增加2599万元,增长101%

(三)全市一般公共预算收支决算平衡情况

2018年,全市一般公共预算各项收入总计567724万元。其中:一般公共预算收入211013万元,加上上级补助收入276086万元,调入资金60314万元,债务(转贷)收入12953万元,调入预算稳定调节基金7358万元;全市一般公共预算各项支出总计567724万元。其中:一般公共预算支出497132万元,上解上级支出38101万元,调出资金24344万元,债务还本支出3725万元,补充预算稳定调节基金4422万元(详见附表5)。

二、市级一般公共预算收支决算情况

(一)市级一般公共预算收入完成情况

经市十四届人大三次会议批准,2018年市级一般公共预算收入年初预算为141832万元,实际完成189482万元,为预算的133.6%,增长61.1%。其中,税收收入完成104632万元,为调整预算的154%,与上年同比增长了118.3%;非税收入完成84850万元,为调整预算的114.8%,增长21.7%(详见附表6)。

2018年市级一般公共预算收入主要项目完成情况是:

1、增值税完成20401万元,为调整预算的65.5%,减少1709万元,减少7.7%

2、企业所得税完成3946万元,为调整预算的118.9%,增加348万元,增长9.7%

3、个人所得税完成1464万元,为预算的121.8%,增加327万元,增长28.8%

4、资源税完成6238万元,为调整预算的58.6%,减少948万元,下降13.2%

 5、城市维护建设税完成3302万元,为调整预算的89.4%,减少148万元,下降4.3%

 6、财产行为税完成情况:房产税完成1945万元,为预算的78.2%,增加225万元,增长13.1%;城镇土地使用税完成2976万元,为调整预算的96.7%,增加63万元,增长2.2%;车船税完成1016万元,为调整预算的109.7%,增加180万元,增长21.5%

7、印花税完成880万元,为调整预算的97.9%,增加45万元,增长5.4%

8、土地增值税完成1818万元,为调整预算的174%,增加899万元,增长97.8%

 9、耕地占用税完成756万元,为调整预算的51.5%,减少655万元,下降46.4%

 10、契税收入完成59780万元,为调整预算的913.2%,增加57969万元,增长3200.9%

11、专项收入完成3013万元,为调整预算的40.3%,减少4047万元,下降57.3%

12、行政事业性收费完成14316万元,为调整预算的80.4%,减少2478万元,下降14.8%

13、罚没收入完成8184万元,为调整预算的109.9%,增加1160万元,增长16.5%

 14、国有资本经营收入完成31495万元,为调整预算数的127.3%,增加8150万元,增长34.9%

15、国有资源(资产)有偿使用收入完成25887万元,为调整预算数183.9%,增加12169万元,增长95.1%

 16、其他收入完成1429万元,为调整预算数的61.1%,减少774万元,下降35.1%

(二)市级一般公共预算支出完成情况

经市十四届人大三次会议批准,2018年市级一般公共预算支出为313139万元,调整预算数为440314万元,实际完成448477万元,为调整预算数的101.9%,增长49.2%(详见附表7)。

2018年市级一般公共预算支出主要项目完成情况是:

1、一般公共服务支出调整为18091万元,完成18595万元,为调整预算的102.8%,增长50%

2、公共安全支出调整为23008万元,完成23857万元,为调整预算103.7%,增长23%

3、教育支出调整为64974万元,完成68123万元,为调整预算的104.8%,下降4.9%

4、科学技术支出调整为1643万元,完成7462万元,为调整预算的454.2%,增长332.8%

5、文化体育与传媒支出调整为4785万元,完成5473万元,为调整预算的114.4%,增长73.1%

6、社会保障和就业支出调整为45673万元,完成44070万元,为调整预算的96.5%,下降4.4%

7、医疗卫生和计划生育支出调整为78973万元,完成98245万元,为调整预算的124.4%,增长65.6%

 8、节能环保支出调整为3849万元,完成3449万元,为调整预算的89.6%,下降68.9%

 9、城乡社区事务支出调整为20571万元,完成15301万元,为调整预算的74.4%,增长109.9%

 10、农林水事务支出调整为47447万元,完成43242万元,为预算的91.1%,增长31.5%

 11、交通运输支出调整为7922万元,完成10959万元,为调整预算的138.3%,下降2.2%

 12、资源勘探信息等事务支出调整为19100万元,完成26004万元,为调整预算的136.1%,增长807%

 13、商业服务业等事务支出调整为2528万元,完成2312万元,为调整预算的91.5%, 增长4.3%

 14、国土海洋气象等事务支出调整为3951万元,完成2002万元,为调整预算的50.7%,下降32.5%

 15、住房保障支出调整为69851万元,完成69851万元,为调整预算的100%,增长462%

 16、粮油物资储备事务调整为2118万元,完成2569万元,为调整预算的121.3%,增长28.8%

 17、其他支出调整为23065万元,完成4133万元,为调整预算的17.9%,增长131.4%

(三)市级一般公共预算收支决算平衡情况

2018年,市级一般公共预算各项收入总计510226万元,其中:一般公共预算收入189482万元,上级补助收入240119万元,调入资金60314万元,债务转贷收入12953万元,调入预算稳定调节资金7358万元;市级一般公共预算各项支出总计510226万元,其中:一般公共预算支出448477万元,上解上级支出29258万元,调出资金24344万元,债务还本支出3725万元,补充预算稳定调节基金4422万元。 (详见附表8)

三、全市政府性基金收支决算情况

(一)全市政府性基金收入完成情况

2018年汇总全市年初各级人大批准的政府性基金预算收入为55499万元,调整预算数为99499万元,实际完成69192万元,为调整预算数(以下简称预算数)的69.5%,增长90.7%(详见附表9。主要项目收入完成情况是:

1、国有土地使用权出让收入68608万元,为调整预算的70.4%,增加34012万元,增长98.3%

2、污水处理费536万元,为调整预算的107.2%,增加133万元,增长33%

3、其他政府性基金相关收入48万元。

(二)全市政府性基金支出完成情况

2018年,汇总全市年初各级人代会批准的政府性基金预算支出为45097万元万元,在市第十四届人大常委会第十八次会议上,调整为116418万元,实际完成119468万元,为调整预算的102.6%,增长87.1%(详见附表10

主要项目支出完成情况是:

1、大中型水库移民后期扶持基金支出调整为5901万元,完成8269万元,为调整预算的140.1%,增长58.5%

2、国有土地使用权出让支出调整为105554万元,完成79826万元,为调整预算的75.6%,增长34.5%  

3、污水处理费安排的支出调整为891万元,完成1992万元,为调整预算的223.6%,增长16500%

4、彩票公益金支出调整为1667万元,完成1755万元,为调整预算的105.3%,增长146.1%

(三)全市政府性基金收支决算平衡情况

2018年,全市政府性基金预算各项收入总计175877万元。其中:政府性基金收入69192万元,上级补助收入7870万元,上年结余25549万元,调入资金24344万元,债务转贷收入48922万元;全市政府性基金预算支出总计175877万元。其中:政府性基金支出119468万元,上解上级支出54万元,调出资金48149万元。全市政府性基金收支相抵年终结余8206万元。按照专款专用原则全部结转下年使用(详见附表11)。

{C}<!--[if !supportLists]-->四、{C}<!--[endif]-->全市社会保险基金预算收支决算情况

{C}<!--[if !supportLists]-->(一){C}<!--[endif]-->全市社会保险基金收入完成情况

2018年全市社会保险基金收入预算101170万元,实际完成108816万元。其中,城乡居民社会养老保险基金完成22194万元;机关事业单位养老保险基金完成28719万元;城镇职工基本医疗保险基金完成21886万元;城乡居民基本医疗保险基金完成35308万元;生育保险基金完成709万元。(详见附表12

{C}<!--[if !supportLists]-->(二){C}<!--[endif]-->全市社会保险基金支出完成情况

2018年全市社会保险基金支出预算97042万元,实际完成103380万元。其中,城乡居民社会养老保险基金完成18756万元;机关事业单位养老保险基金完成33391万元;城镇职工基本医疗保险基金完成13288万元;城乡居民基本医疗保险基金完成37361万元;生育保险基金完成584万元。(详见附表12)。

{C}<!--[if !supportLists]-->五、{C}<!--[endif]-->全市政府债务情况

2018年上级财政核定我市政府债务限额231128万元(不包括或有债务),其中:一般债务123223万元,专项债务107905万元。

2018年,上级财政转贷我市新增政府债券58152万元,其中:一般债券9230万元,专项债券48922万元。新增一般债券9230万元,用于改善农村人居环境5227万元,寺河旅游公路2077万元,农村标准化卫生室建设1926万元;新增专项债券48922万元,雨污分流安排支出41000万元,棚户区改造支出7922万元。

截至2018年底,政府债务余额222204万元,其中,政府承担负有偿还责任的债务余额204427万元(包括:一般债务余额96705万元,专项债务余额107722万元),或有债务17777万元。我市政府债务余额未超过上级规定限额。

 

 

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