——2019年11月27日在市十四届人大常委会第二十八次会议上

市财政局局长  李刚

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，现向市人大常委会本次会议作关于灵宝市2019年市级财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

2019年市级财政预算经市十四届人大四次会议审查批准后，因增加省政府批准下达限额内一般债券资金及专项债券资金，经市十四届人大常委会第二十七次会议批准作出调整。因上级追加转移支付资金，市财政收回以前年度存量资金，调减年初预算支出和对下级补助支出，临时特殊情况追加预算等因素，根据“预算法”有关规定，经市政府研究，提出灵宝市2019年市级财政预算调整初步意见。

一、 一般公共预算调整意见

市十四届人大四次会议批准通过的市本级一般公共预算支出为360599万元，因新增省政府批准下达限额内一般债券支出4600万，市第十四届人大常委会第二十七次会议批准一般公共预算支出调整为365199万元。

市级一般公共预算经批准执行以来，上级追加转移支付104624万元，市级财政盘活存量资金24846万元，国有资本经营预算调入资金减少10000万元，增加财力119470万元，其中用于安排当年市本级一般公共预算支出102296万元，用于安排补助下级支出17174万元。同时，预备费年初预算5000万元经市政府同意批复后，安排不可预见支出调减5000万。根据财力变化情况，建议市本级一般公共预算支出由365199万元调整为467495万元，增加102296万元。主要调整情况如下：

1、一般公共服务支出由102732万元调整为85542万元，减少17190万元，其中上级转移支付增加支出1049万元（已按上级文件下达项目安排支出，下同），盘活存量资金安排支出379万元，使用预备费安排支出770万元，年初预算科目调减18176万元，对下级补助支出调减本级支出1212万元（乡镇绩效考核奖606万，其他支出606万）。

2、国防支出调整为99万元，其中上级转移支付增加支出83万元，年初预算科目调增16万元。

3、公共安全支出由21427万元调整为26474万元，增加5047万元，其中上级转移支付增加支出2693万元，使用预备费安排支出337万元，年初预算科目调增2017万元。

4、教育支出由63568万元调整为71792万元，增加8224万元，其中上级转移支付增加支出6759万元，年初预算科目调增1465万元。

5、科学技术支出由1050万元调整为8224万元，增加7174万元，其中上级转移支付增加支出93万元，盘活存量资金安排支出7050万元（河南省铜箔产品质量监督检验中心建设项目资金1500万；工业技术改造专项中央预算内投资资金5550万元），年初预算科目调增31万元。

6、文化体育与传媒支出由4569万元调整为5463万元，增加894万元，其中上级转移支付增加支出227万元，使用预备费安排支出405万元，年初预算科目调增262万元。

7、社会保障和就业支出由45408万元调整为55398万元，增加9990万元，其中上级转移支付增加支出2744万元，使用预备费安排支出186万元，年初预算科目调增7060万元。

8、卫生健康支出由53971万元调整为84160万元，增加30189万元，其中上级转移支付增加支出29943万元，使用预备费安排支出89万元，年初预算科目调增157万元。

9、节能环保支出由1488万元调整为15343万元，增加13855万元，其中上级转移支付增加支出13644万元，使用预备费安排支出636万元，年初预算科目调增844万元，对下级补助支出调减本级支出1269万元。

10、城乡社区事务支出由8298万元调整为9284万元，增加986万元，其中盘活存量资金安排支出900万元，（河流水系观景综合治理项目资本金及勘察设计费900万），使用预备费安排支出421万元，年初预算科目调增916万元，对下级补助支出调减本级支出1251万元。

11、农林水事务支出由26915万元调整为45078万元，增加18163万元，其中上级转移支付增加支出25565万元，盘活存量资金安排支出1910万元（2018年中央和省级林业专项资金1910万元），使用预备费安排支出1356万元，年初预算科目调增300万元，对下级补助支出调减本级支出10968万元（美丽乡村建设试点资金621万；苹果小镇建设资金1380万； 2016-2018年扶持集体经济及试点项目资金727万；第二批完善退耕还林政策补助196万；2019年财政专项扶贫资金4728万；派驻村第一书记扶贫资金260万；村级组织运转、社区党建提升等资金806万；市级产业扶贫基地财政奖补资金850万；其他支出1400万）。

12、交通运输支出由8242万元调整为19801万元，增加11559万元，其中上级转移支付增加支出8925万元，使用预备费安排支出289万元，年初预算科目调增2634万元，对下级补助支出调减本级支出289万元。

13、资源勘探信息等事务支出由1358万元调整为4390万元，增加3032万元，其中盘活存量资金安排支出3000万元（补充华炜投资担保公司资本金及落实“百千万”行动风险补偿金3000万元），使用预备费安排支出20万元，年初预算科目调增12万元。

14、商业服务业等事务支出由1640万元调整为2090万元，增加450万元，其中上级转移支付增加支出405万元，使用预备费安排支出25万元，年初预算科目调增20万元。

15、援助其他地区支出由350万元调整为335万元，减少15万元，其中年初预算科目调减15万元。

16、自然资源海洋气象等支出由2329万元调整为3090万元，增加761万元，其中上级转移支付增加支出45万元，盘活存量资金安排支出307万元，使用预备费安排支出319万元，年初预算科目调增2276万元，对下级补助支出调减本级支出2177万元。

17、住房保障支出由8358万元调整为22070万元，增加13712万元，其中上级转移支付增加支出12412万元，盘活存量资金安排支出1300万元（棚户区改造专项经费1300万元）。

18、灾害防治及应急管理支出由2071万元调整为2175万元，增加104万元，其中上级转移支付增加支出36万元，使用预备费安排支出27万元，年初预算科目调增41万元。

19、预备费支出5000万元按年初预算调整到各科目执行。

20、其他支出由1565万元调整为1826万元，增加261万元，其中使用预备费安排支出120万元，年初预算科目调增149万元，对下级补助支出减少本级支出8万元。

二、基金预算调整意见

市十四届人大四次会议批准通过的市本级政府性基金支出年初预算为115104万元，市第十四届人大常委会第二十七次会议调整为163804万元。执行中，上级追加转移支付4916万元，对下级补助支出调减本级支出26364万元，根据变化情况，建议市本级政府性基金预算支出由163804万元调整为142356万元，减少21448万元。

具体调整情况如下：

（1）增加旅游发展基金支出22万元；

（2）增加大中型水库移民后期扶持基金支出3316万元；

（3）增加大中型水库库区基金支出72万元；

（4）国有土地使用权出让收入安排的支出由103463万元调整为77099万元，减少26364万元；

（5）其他支出由2078万元调整为3584万元，增加1506万元；

三、国有资本经营预算调整

市十四届人大四次会议批准的市国有资本经营年初预算收入为10000万元，因市属国有企业受经济下行影响，经营困难，均为亏损经营；主要市属国有企业金源公司正在进行企业改制工作。因此，建议2019年市国有资本经营预算收入调减10000万元，调整后为0。

四、社保基金预算调整意见

1、社保基金预算收入调整意见

市十四届人大四次会议批准的全市社会保险基金年初预算收入为115169万元，根据各项基金收入变化情况，建议调整为108990万元，调减6179万元，具体调整情况如下：

（1）城乡居民社会保险基金收入减少1233万元；

（2）城镇职工基本医疗保险基金收入增加1257万元；

（3）城乡居民医疗保险基金收入减少1071万元；

（4）生育保险基金收入增加201万元；

（5）机关事业单位养老保险收入减少5333万元。

2、社保基金预算支出调整意见

市十四届人大四次会议批准的全市社会保险基金年初预算支出为96283万元，根据各种原因建议调整为124644万元，调增28361万元，主要调整情况如下：

（1）城乡居民社会养老保险基金支出增加2463万元；

（2）城镇职工基本医疗保险基金支出增加2224万元；

（3）城乡居民医疗保险基金支出增加25006万元；

（4）生育保险基金支出减少134万元；

（5）机关事业单位养老保险基金支出减少1198万元。

地方财政预算收支情况是收支预计数，年终根据实际收支预算执行和上级结算情况届时向人大常委会报告2019年预算执行情况。

2019年，在市委、市政府的正确领导下、在市人大及其常委会的监督支持下，我市财政部门按照高质量发展要求，牢固树立“过紧日子”思想，不断优化支出结构；持续深化财税改革，积极推进财政精细化管理，有效防范化解政府性债务风险，有力保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。下阶段，我们将进一步坚定信心，全力冲刺年终各项目标任务，确保“三保”工作全面落实，为明年各项工作的顺利开展奠定良好基础，为推动县域经济社会发展作出积极贡献。

灵宝市2019年市级财政预算调整方案

（草   案）

灵宝市财政局

二〇一九年十一月